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2016年工程审计公告1号
2016-09-18 10:00:00 作者:webmaster 来源: 浏览次数:0

 

审计知书
 
山大审通字 [2016] 77 号
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关于对兴隆山校区深部岩体工程与灾害控制工程教学实验室

建设工程进行审计的通知


基建部:

        根据《山东大学内部审计工作规定》、《山东大学建设工程全过程审计实施办法》,审计处派出审计组,于2016年9月21日起,对贵部负责的兴隆山校区深部岩体工程与灾害控制工程教学实验室建设工程进行全过程审计,请予支持配合,提供必要的工作条件和有关资料。

 


审计组长:孙  盈


成       员:张  琦、念晓飞、山东天元工程造价咨询有限公司

 

 

                                                        山东大学审计处                              

                                                        2016年 9月18日

 

 

附:审计实施过程中需提供的资料

一、内部控制资料

1. 基建部机构设置、岗位职责及人员分工情况;

2. 基建部各项管理制度、规定;

3. 本工程有关的学校会议纪要;

4. 本工程管理人员配备及分工情况。

二、工程资料(随工程进展及时提供)

1.  项目建议书(立项报告)及批复文件;

2.  可行性研究报告及批复文件;

3.  委托勘察的招投标文件和合同;

4.  委托设计的招投标文件和合同;

5.  规划许可证;

6.  施工图纸;

7.  招标文件(含清单、控制价的纸质版和电子版)、招标资料汇编;

8.  承包人投标文件(纸质版和电子版);

9.  施工合同;

10. 施工许可证;

11. 图纸会审记录、进度款支付、变更、签证等过程资料;

12. 专业工程招投标和施工的有关资料;

13. 竣工图纸;

14. 竣工资料汇编;

15. 竣工结算。

三、审计需要的其他资料。

 




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