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2016年工程审计公告2号
2016-09-18 11:00:00 作者:webmaster 来源: 浏览次数:0
 
山大审通字 [2016] 78 号
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关于对口腔医学院教学楼扩建项目进行审计的通知

基建部:
        根据《山东大学内部审计工作规定》、《山东大学建设工程全过程审计实施办法》,审计处派出审计组,于2016年9月21日起,对贵部负责的口腔医学院教学楼扩建项目进行全过程审计,请予支持配合,提供必要的工作条件和有关资料。
 
审计组长:孙  盈

成       员:张  琦 念晓飞 中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司
 
 
                                                      山东大学审计处                              
                                                      2016年 9月18日
 
 
附:审计实施过程中需提供的资料
一、内部控制资料
1. 基建部机构设置、岗位职责及人员分工情况;
2. 基建部各项管理制度、规定;
3. 本工程有关的学校会议纪要;
4. 本工程管理人员配备及分工情况。
二、工程资料(随工程进展及时提供)
1.  项目建议书(立项报告)及批复文件;
2.  可行性研究报告及批复文件;
3.  委托勘察的招投标文件和合同;
4.  委托设计的招投标文件和合同;
5.  规划许可证;
6.  施工图纸;
7.  招标文件(含清单、控制价的纸质版和电子版)、招标资料汇编;
8.  承包人投标文件(纸质版和电子版);
9.  施工合同;
10. 施工许可证;
11. 图纸会审记录、进度款支付、变更、签证等过程资料;
12. 专业工程招投标和施工的有关资料;
13. 竣工图纸;
14. 竣工资料汇编;
15. 竣工结算。
三、审计需要的其他资料。

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